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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001418
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
20860
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.364
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
1011;12;13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-157088
Monto Contrato
₲ 51.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.590.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado