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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000188
Monto de la Factura
₲ 41.550.000
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.398.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22014-15-113899
Monto Contrato
₲ 138.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.996.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299656
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SUPERVISION
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu