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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043881
Monto de la Factura
₲ 4.104.000
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.670
IVA
₲ 373.086
Retención DNCP
₲ 14.476
Retención IVA
₲ 111.927
Retención Renta
₲ 111.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181111
Monto Contrato
₲ 33.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.112.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.608.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360090
Nombre de la Licitación
CD 46/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay