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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 64.848.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.082.099
IVA
₲ 5.895.273
Retención DNCP
₲ 228.737
Retención IVA
₲ 1.768.582
Retención Renta
₲ 1.768.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-178589
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.460.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361377
Nombre de la Licitación
CD 42/2019 - SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay