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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002544
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.257.588
IVA
₲ 990.000
Retención DNCP
₲ 38.412
Retención IVA
₲ 297.000
Retención Renta
₲ 297.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-182958
Monto Contrato
₲ 10.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.257.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369673
Nombre de la Licitación
CD 103/2019 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y DE GAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay