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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 3.761.564
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.645.298
IVA
₲ 341.960
Retención DNCP
₲ 13.678
Retención IVA
₲ 102.588
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-180900
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.054.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.589.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360326
Nombre de la Licitación
CD 84_19 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES EN GENERAL PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay