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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024797
Monto de la Factura
₲ 237.600
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.736
IVA
₲ 21.600
Retención DNCP
₲ 864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.098.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay