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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025186
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.641
IVA
₲ 49.090
Retención DNCP
₲ 1.905
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 14.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.098.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay