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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024261
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.167
IVA
₲ 45.818
Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.098.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay