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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024988
Monto de la Factura
₲ 1.639.600
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
19-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.922
IVA
₲ 149.053
Retención DNCP
₲ 5.962
Retención IVA
₲ 44.716
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.098.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay