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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-179349
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.664.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367290
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay