- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022934
Monto de la Factura
₲ 20.150.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.979.835
IVA
₲ 1.831.818
Retención DNCP
₲ 71.075
Retención IVA
₲ 549.545
Retención Renta
₲ 549.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-182543
Monto Contrato
₲ 20.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.979.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369673
Nombre de la Licitación
CD 103/2019 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y DE GAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay