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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 501.300
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.477
IVA
₲ 45.573
Retención DNCP
₲ 1.823
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174152
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.132.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay