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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 668.400
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.969
IVA
₲ 60.763
Retención DNCP
₲ 2.431
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174152
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.132.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay