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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 845.520
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.445
IVA
₲ 76.865
Retención DNCP
₲ 3.075
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174152
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.132.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay