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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.106.956
IVA
₲ 1.554.545
Retención DNCP
₲ 60.316
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 466.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181286
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.213.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360139
Nombre de la Licitación
CD 69/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay