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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004335
Monto de la Factura
₲ 2.775.135
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.613.974
IVA
₲ 252.285
Retención DNCP
₲ 9.789
Retención IVA
₲ 75.686
Retención Renta
₲ 75.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-171318
Monto Contrato
₲ 99.904.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.904.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.096.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358015
Nombre de la Licitación
CD 10/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay