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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004201
Monto de la Factura
₲ 8.325.405
Nro. de Orden de Pago
1374
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.841.017
IVA
₲ 756.855
Retención DNCP
₲ 30.274
Retención IVA
₲ 227.057
Retención Renta
₲ 227.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-171318
Monto Contrato
₲ 99.904.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.904.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.096.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358015
Nombre de la Licitación
CD 10/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay