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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.345
IVA
₲ 757.273
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 227.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-173236
Monto Contrato
₲ 149.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.224.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE OPERADORES DE LUCES, SONIDO Y ESCENOTECNIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay