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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 67.800.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.862.669
IVA
₲ 6.163.636
Retención DNCP
₲ 239.149
Retención IVA
₲ 1.849.091
Retención Renta
₲ 1.849.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-182848
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.862.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370544
Nombre de la Licitación
CD 107/2019 - ADQUISICION DE PANELES MUSEOGRAFICOS Y PANTALLAS DE TV - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay