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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014341
Monto de la Factura
₲ 51.642.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.643.009
IVA
₲ 4.694.727
Retención DNCP
₲ 182.155
Retención IVA
₲ 1.408.418
Retención Renta
₲ 1.408.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-180473
Monto Contrato
₲ 51.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.642.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.643.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360148
Nombre de la Licitación
CD 70/2019 - RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay