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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020018
Monto de la Factura
₲ 68.640.000
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.646.400
IVA
₲ 6.240.000
Retención DNCP
₲ 249.600
Retención IVA
₲ 1.872.000
Retención Renta
₲ 1.872.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-176439
Monto Contrato
₲ 68.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.646.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360579
Nombre de la Licitación
CD 62/2019-ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay