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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.612.636
IVA
₲ 2.954.545
Retención DNCP
₲ 114.636
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 886.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SILVERO BENITEZ
RUC
649714-4
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-182656
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.612.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360190
Nombre de la Licitación
CD 49/2019-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL TEATRO LÍRICO DEL BCP.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay