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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073071
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.545
IVA
₲ 45.454
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174014
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.386.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360344
Nombre de la Licitación
CD 56/2019 - ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHÍCULOS Y SALA DE POTENCIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay