- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000270
Monto de la Factura
₲ 143.006.500
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.686.122
IVA
₲ 13.000.591
Retención DNCP
₲ 520.024
Retención IVA
₲ 3.900.177
Retención Renta
₲ 3.900.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUALITY SA
RUC
80008892-1
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174142
Monto Contrato
₲ 143.006.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.006.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.686.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360332
Nombre de la Licitación
CD 54/2019 - ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA EN ROLLO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay