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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020650
Monto de la Factura
₲ 444.450
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.834
IVA
₲ 40.405
Retención DNCP
₲ 1.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181095
Monto Contrato
₲ 444.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360210
Nombre de la Licitación
CD 75/2019 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay