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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004867
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
07-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181906
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360484
Nombre de la Licitación
CD 88/2019 - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL FGD - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay