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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 3.776.040
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.257
IVA
₲ 179.811
Retención DNCP
₲ 13.953
Retención IVA
₲ 53.943
Retención Renta
₲ 107.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174447
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.316.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.299.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay