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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 3.177.240
Nro. de Orden de Pago
1437
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.028.969
IVA
₲ 151.297
Retención DNCP
₲ 12.104
Retención IVA
₲ 45.389
Retención Renta
₲ 90.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174447
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.316.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.299.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay