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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 1.497.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.911
IVA
₲ 71.285
Retención DNCP
₲ 5.703
Retención IVA
₲ 21.386
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174447
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.316.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.299.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay