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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 3.837.120
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.658.493
IVA
₲ 182.720
Retención DNCP
₲ 14.179
Retención IVA
₲ 54.816
Retención Renta
₲ 109.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174447
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.316.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.299.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay