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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 959.280
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.922
IVA
₲ 45.679
Retención DNCP
₲ 3.654
Retención IVA
₲ 13.704
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174447
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.316.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.299.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay