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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 3.238.320
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.199
IVA
₲ 154.206
Retención DNCP
₲ 12.336
Retención IVA
₲ 46.262
Retención Renta
₲ 92.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174447
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.316.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.299.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay