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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027492
Monto de la Factura
₲ 141.385.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
18-02-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.174.387
IVA
₲ 12.853.182
Retención DNCP
₲ 498.703
Retención IVA
₲ 3.855.955
Retención Renta
₲ 3.855.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-182892
Monto Contrato
₲ 141.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.174.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360117
Nombre de la Licitación
CD 67/2019 - ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay