- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034558
Monto de la Factura
₲ 13.049.705
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.873
IVA
₲ 1.186.337
Retención DNCP
₲ 46.030
Retención IVA
₲ 355.901
Retención Renta
₲ 355.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-179846
Monto Contrato
₲ 13.049.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.049.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.291.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360222
Nombre de la Licitación
CD 76/2019 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay