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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004440
Monto de la Factura
₲ 1.449.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.535
IVA
₲ 131.727
Retención DNCP
₲ 5.269
Retención IVA
₲ 39.518
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.678
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-175424
Monto Contrato
₲ 71.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.238.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.843.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365657
Nombre de la Licitación
CD 95/2019-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LAS AVENIDAS CIRCUNDANTES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay