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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004061
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. de Orden de Pago
1313
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.473
IVA
₲ 188.182
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-175424
Monto Contrato
₲ 71.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.238.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.843.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365657
Nombre de la Licitación
CD 95/2019-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LAS AVENIDAS CIRCUNDANTES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay