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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049550
Monto de la Factura
₲ 1.984.000
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.922.676
IVA
₲ 180.361
Retención DNCP
₲ 7.215
Retención IVA
₲ 54.109
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-182365
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.912.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360349
Nombre de la Licitación
CD 58/2019 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS (TERCER LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay