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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019294
Monto de la Factura
₲ 2.492.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.282
IVA
₲ 226.545
Retención DNCP
₲ 8.790
Retención IVA
₲ 67.964
Retención Renta
₲ 67.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181134
Monto Contrato
₲ 83.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.932.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.472.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360297
Nombre de la Licitación
CD 79/2019-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACIÓN DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay