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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016517
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.435.219
IVA
₲ 2.418.182
Retención DNCP
₲ 93.825
Retención IVA
₲ 725.455
Retención Renta
₲ 725.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 620.046
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181134
Monto Contrato
₲ 83.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.932.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.472.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360297
Nombre de la Licitación
CD 79/2019-SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACIÓN DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay