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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001956
Monto de la Factura
₲ 9.660.000
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.097.963
IVA
₲ 878.182
Retención DNCP
₲ 35.127
Retención IVA
₲ 263.455
Retención Renta
₲ 263.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-178582
Monto Contrato
₲ 9.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360159
Nombre de la Licitación
CD 71/2019 - ADQUISICIÓN DE PROYECTILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay