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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 1.139.100
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.807
IVA
₲ 65.893
Retención DNCP
₲ 4.293
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174153
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay