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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002207
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.386
IVA
₲ 62.143
Retención DNCP
₲ 4.971
Retención IVA
₲ 18.643
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174153
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay