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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.790
IVA
₲ 27.619
Retención DNCP
₲ 2.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174153
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay