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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063096
Monto de la Factura
₲ 12.080.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.377.163
IVA
₲ 1.098.182
Retención DNCP
₲ 43.927
Retención IVA
₲ 329.455
Retención Renta
₲ 329.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-183058
Monto Contrato
₲ 12.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.377.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360352
Nombre de la Licitación
CD 60/2019 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay