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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005115
Monto de la Factura
₲ 12.558.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.828.723
IVA
₲ 1.141.636
Retención DNCP
₲ 44.295
Retención IVA
₲ 342.491
Retención Renta
₲ 342.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-181094
Monto Contrato
₲ 12.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.828.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360210
Nombre de la Licitación
CD 75/2019 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay