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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052504
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. de Orden de Pago
1489
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.811.455
IVA
₲ 1.622.727
Retención DNCP
₲ 64.909
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 486.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-178864
Monto Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.811.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay