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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 14.697.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.843.506
IVA
₲ 1.336.091
Retención DNCP
₲ 51.840
Retención IVA
₲ 400.827
Retención Renta
₲ 400.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-183056
Monto Contrato
₲ 18.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.147.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.093.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360352
Nombre de la Licitación
CD 60/2019 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay