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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.345.987
IVA
₲ 415.454
Retención DNCP
₲ 16.286
Retención IVA
₲ 124.636
Retención Renta
₲ 83.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
CJB/ADM 07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24004-15-107405
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.041.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.939.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios