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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001865
Nro. de Timbrado
11410202
Monto de la Factura
₲ 1.705.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.800
IVA
₲ 155.000
Retención DNCP
₲ 6.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
CJB/ADM 07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24004-15-107405
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.041.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.939.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios